目錄

第一部分2024年部門(mén)(單位)預(yù)算情況說(shuō)明

一,、部門(mén)(單位)職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置情況

三,、部門(mén)(單位)預(yù)算收支總體情況及增減變化說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算支出情況

五,、政府性基金安排情況

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況

七,、部門(mén)(單位)“三公”經(jīng)費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況明細(xì)及增減變動(dòng)情況說(shuō)明

九,、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

十,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十一、轉(zhuǎn)移支付安排情況

十二,、預(yù)算績(jī)效管理情況

十三,、名詞解釋

第二部分2024年部門(mén)(單位)預(yù)算公開(kāi)表

附件：2024年部門(mén)(單位)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

一、部門(mén)(單位)職責(zé)

蘭州市第二人民醫(yī)院位于市區(qū)黃河北岸北濱河路,，綠樹(shù)環(huán)繞,、清幽雅靜，建筑風(fēng)格獨(dú)特,，醫(yī)院總占地面積40395平方米,，總建筑面積38268平方米，1914年由美國(guó)實(shí)業(yè)家博德恩捐款,，蘇格蘭人金品三創(chuàng)建,。1951年由蘭州市人民政府接管，命名為“蘭州市人民醫(yī)院”,。1970年更名為“蘭州市傳染病醫(yī)院”,，1978年更名為“蘭州市第二人民醫(yī)院”。醫(yī)院的主要職責(zé)是為蘭州市及周邊地域市民提供醫(yī)療,、預(yù)防,、保健、急救為一體的醫(yī)療服務(wù),，同時(shí)承擔(dān)區(qū)域內(nèi)的醫(yī)療科研和教學(xué)任務(wù),。

二、機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置情況

1,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

醫(yī)院編制床位750張,，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)84個(gè)，臨時(shí)機(jī)構(gòu)15個(gè),，目前有6個(gè)省級(jí)重點(diǎn)學(xué)科,，11個(gè)市級(jí)重點(diǎn)學(xué)科，2個(gè)臨床醫(yī)學(xué)中心和1個(gè)研究所,。

2,、人員設(shè)置情況

醫(yī)院現(xiàn)有職工1375人，其中專業(yè)技術(shù)人員1156人,，正高級(jí)職稱61人,，副高級(jí)職稱179人。醫(yī)院專家中享受國(guó)務(wù)院特殊津貼1人，榮獲省級(jí)領(lǐng)軍人才,、骨干人才,、省優(yōu)秀青年人才、省隴原青年英才,、享受“高層次人才津貼”30人,，市級(jí)優(yōu)秀專家及領(lǐng)軍人才66人。博士生導(dǎo)師1人,，碩士生導(dǎo)師11人,，柔性引進(jìn)專家27人。

三,、部門(mén)(單位)預(yù)算收支總體情況及增減變化說(shuō)明

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,，2024年部門(mén)(單位)收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

(一)收入預(yù)算

2024年收入預(yù)算62036.36萬(wàn)元,，包括一般公共預(yù)算收入1456.36萬(wàn)元,，事業(yè)收入60580.00萬(wàn)元。收入較上年預(yù)算增加15043.99萬(wàn)元,，增長(zhǎng)的主要原因是預(yù)計(jì)醫(yī)院門(mén)急診以及住院業(yè)務(wù)量增加,，醫(yī)院事業(yè)收入相應(yīng)增長(zhǎng)。

(二)支出預(yù)算

本單位2024年支出預(yù)算共安排資金62036.36萬(wàn)元,，較上年增加15043.99萬(wàn)元,。增長(zhǎng)的主要原因是隨著醫(yī)院門(mén)急診以及住院業(yè)務(wù)量增加，醫(yī)療支出也會(huì)相應(yīng)增加,。

四,、一般公共預(yù)算支出情況

(一)基本支出

1,、人員經(jīng)費(fèi),。本單位2024年共安排人員支出1193.25萬(wàn)元。明細(xì)如下：床位補(bǔ)貼支出1140.00萬(wàn)元,，離休人員工資支出53.25萬(wàn)元,。

2、公用經(jīng)費(fèi),。本單位2024年共安排公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,。

3、增減變動(dòng)說(shuō)明,。本單位2024年基本支出共支出1193.25萬(wàn)元,，較上年增加12.22萬(wàn)元，變化的主要原因是離休人員工資增加,。

(二)項(xiàng)目支出

1,、項(xiàng)目支出增減及變動(dòng)情況說(shuō)明

本單位2024年共安排項(xiàng)目支出263.11萬(wàn)元。

較上年減少48.23萬(wàn)元,，變化的主要原因是衛(wèi)生科技發(fā)展項(xiàng)目較上年減少23萬(wàn)元,，政策性補(bǔ)虧項(xiàng)目較上年減少25.23萬(wàn)元,。

2、項(xiàng)目分類分級(jí)情況

(1)項(xiàng)目分類情況：本單位2024年單位運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,；特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出263.11萬(wàn)元,。

具體安排如下：衛(wèi)生科技發(fā)展項(xiàng)目5萬(wàn)元；政策性補(bǔ)虧項(xiàng)目258.11萬(wàn)元,。

(2)項(xiàng)目分級(jí)情況：本單位2024年項(xiàng)目支出中本級(jí)支出263.11萬(wàn)元,，轉(zhuǎn)移支付支出0萬(wàn)元。

五,、政府性基金安排情況

本單位2024年政府性基金支出0萬(wàn)元：其中本級(jí)支出0萬(wàn)元,，所屬事業(yè)單位支出0萬(wàn)元。較上年增加/減少0萬(wàn)元,，無(wú)變化,。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況

本單位2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元：其中本級(jí)支出0萬(wàn)元,，所屬事業(yè)單位支出0萬(wàn)元,。較上年增加/減少0萬(wàn)元，無(wú)變化,。

七,、單位“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出及增減變動(dòng)情況說(shuō)明

2024年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元,，較上年增加/減少0萬(wàn)元，無(wú)變化,。其中公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,，較上年增加/減少0萬(wàn)元，無(wú)變化;因公出國(guó)(境)0萬(wàn)元,，較上年增加/減少0萬(wàn)元,，無(wú)變化;公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加/減少0萬(wàn)元,，無(wú)變化;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,，較上年增加/減少0萬(wàn)元，無(wú)變化,。

本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,。

所屬事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

(二)培訓(xùn)費(fèi),、會(huì)議費(fèi)支出及增減變動(dòng)情況說(shuō)明

2024年本單位培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元,，較上年增加/減少0萬(wàn)元，無(wú)變化。2024年本單位會(huì)議費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元,，較上年增加/減少0萬(wàn)元,，無(wú)變化。

八,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況明細(xì)及增減變動(dòng)情況說(shuō)明

1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出共安排0萬(wàn)元,，具體安排如下,。

2、增減變動(dòng)說(shuō)明,。本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出較上年增加/減少0萬(wàn)元,，無(wú)變化

九、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

本部門(mén)(單位)2024年政府采購(gòu)預(yù)算支出258.11萬(wàn)元,，較上年減少25.23萬(wàn)元,，變化的主要原因是政策性補(bǔ)虧項(xiàng)目資金減少。具體安排如下：主要用于政策性補(bǔ)虧項(xiàng)目,，采購(gòu)衛(wèi)生材料258.11萬(wàn)元,。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2023年末醫(yī)院資產(chǎn)76901.86萬(wàn)元,，其中：流動(dòng)資產(chǎn)51162.27萬(wàn)元,，非流動(dòng)資產(chǎn)25739.59萬(wàn)元。

十一,、轉(zhuǎn)移支付安排情況

本單位2024年共安排轉(zhuǎn)移支付支出0萬(wàn)元,，較上年增加/減少0萬(wàn)元，無(wú)變化,。其中本級(jí)支出0萬(wàn)元,，無(wú)變化;所屬二級(jí)單位支出0萬(wàn)元，無(wú)變化,。

十二,、預(yù)算績(jī)效管理情況

(一)2023年預(yù)算績(jī)效管理工作情況

1.組織保障方面

根據(jù)市政府辦公廳《蘭州市財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》（蘭政辦發(fā)[2016]24號(hào)）、《蘭州市市級(jí)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理實(shí)施方案》（蘭財(cái)監(jiān)[2014]5號(hào)）文件相關(guān)要求,，醫(yī)院整體達(dá)到了預(yù)期績(jī)效指標(biāo)，對(duì)醫(yī)院經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,，促進(jìn)醫(yī)療事業(yè)發(fā)展,，提升公共衛(wèi)生服務(wù)能力，起到較大的推動(dòng)作用,，受到了就醫(yī)患者和醫(yī)院?jiǎn)T工的一致好評(píng),。

2.績(jī)效目標(biāo)管理方面

推進(jìn)預(yù)算部門(mén)單位績(jī)效目標(biāo)編報(bào)全覆蓋，所有項(xiàng)目預(yù)算按要求編報(bào)績(jī)效目標(biāo)，未編報(bào)績(jī)效目標(biāo)或績(jī)效目標(biāo)審核未通過(guò)的不得安排預(yù)算,。加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)質(zhì)量審核,，進(jìn)一步提高績(jī)效目標(biāo)編制的規(guī)范性、完整性及與預(yù)算資金的匹配性,。

3.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控方面

醫(yī)院根據(jù)制定的預(yù)算績(jī)效目標(biāo)對(duì)所有預(yù)算進(jìn)行事中控制,、事后評(píng)價(jià)。在認(rèn)真貫徹中央和省,、市有關(guān)文件精神的同時(shí)完善醫(yī)院預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)制度,。嚴(yán)格執(zhí)行法規(guī)制度，按要求進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,，財(cái)政資金?？顚Ｓ茫Y金支付依據(jù)和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī),，提高了財(cái)政資金使用效益和科學(xué)精細(xì)化管理水平,。

4.績(jī)效評(píng)價(jià)管理方面

通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)管理，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)好的項(xiàng)目在以后年度優(yōu)先安排,，績(jī)效評(píng)價(jià)差的項(xiàng)目進(jìn)行通報(bào)批評(píng),，并在今后項(xiàng)目資金中再不予安排。同時(shí)檢視資金支出效率和效果,，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),，改進(jìn)管理措施，完善工作機(jī)制,，有效提高資金管理水平和使用效率,。

5.績(jī)效結(jié)果反饋與應(yīng)用方面

醫(yī)院認(rèn)真開(kāi)展績(jī)效自評(píng)工作，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用,，通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)工作加強(qiáng)項(xiàng)目的規(guī)劃與科學(xué)論證,，健全項(xiàng)目資金的核算與管理制度，改進(jìn)資金使用管理方式,，提升資金使用效益,，強(qiáng)化部門(mén)自我約束意識(shí)及責(zé)任意識(shí)。

(二)2024年單位預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況

說(shuō)明納入本單位績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè),，涉及預(yù)算資金263.11萬(wàn)元,，主要的項(xiàng)目支出有衛(wèi)生科技發(fā)展項(xiàng)目5萬(wàn)元，政策性補(bǔ)虧項(xiàng)目258.11萬(wàn)元,。其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè),，涉及財(cái)政支出263.11萬(wàn)元；政府性基金項(xiàng)目0個(gè),，涉及財(cái)政支出0萬(wàn)元,；本部門(mén)(單位)所屬2個(gè)預(yù)算單位納入部門(mén)(單位)整體支出績(jī)效目標(biāo)管理,。

十三、名詞解釋

1,、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算,、政府性基金預(yù)算、國(guó)

有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù),。

2,、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金、專項(xiàng)收入,。

3,、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)(主要是教育收費(fèi))、其他非稅收入,。

4,、其他資金：包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入,、其他收入等,。

5、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi),、公用經(jīng)費(fèi)(定額),。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,。

6、項(xiàng)目支出：部門(mén)(單位)(單位)支出預(yù)算的組成部分,，是各部門(mén)(單位)(單位)為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

7,、“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)(單位)(單位)的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

9,、一般公共服務(wù)支出(類):反映政府提供一般公共服務(wù)的支出,。

10、一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款):

反映上述項(xiàng)目未包括的一般公共服務(wù)支出,。

11,、一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

12,、根據(jù)部門(mén)不同自行增加,。

附件：

2024年蘭州市第二人民醫(yī)院預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xls

2024年蘭州市第二人民醫(yī)院績(jī)效公開(kāi)報(bào)表.xls

蘭州市第二人民醫(yī)院

2024年2月19日